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宝威体育-BV SPORTS 2026年预算公开目录

第一部分 宝威体育-BV SPORTS 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宝威体育-BV SPORTS 2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宝威体育-BV SPORTS 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立宝威体育-BV SPORTS ，为云南省人民政府正厅级直属机构。

1.拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

所属单位24个，分别是：

1.行政单位1个，为宝威体育-BV SPORTS 本级。

2．省直属事业单位23个，财政全供给单位17个，分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、宝威体育-BV SPORTS 财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心；部分供给单位5个，分别为云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心。

3.省直属国有企业1个，为昆明体育电子设备研究所，属于特殊供给单位。

（三）重点工作概述

2026年，省体育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于体育的重要论述，围绕省委“3815”发展战略目标，聚焦“三大经济”，深化“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌建设，统筹推进全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化和对外交流全面协调发展，高质量推进高原特色体育强省建设。

1.积极融入“三个定位”。持续推动体育促“三交”，提质升级边疆民族地区体育设施和幸福小康村建设，拓展边境幸福村体育嘉年华辐射力，不断推动民族团结进步示范区建设。持续打造“一圈三带”体育产业发展格局、高原体育训练基地群、全域体育和全域旅游融合发展集群。提升“一带一路·七彩云南”系列赛事品牌影响力，办好特色双边赛事，加强与南亚东南亚国家体育交往交流，开展更多“小而美”“小而精”项目，服务辐射中心建设。

2.持续打响“三大品牌”。统筹指导州（市）基地建设，完成拓东中心提升改造、体工大队运动员公寓建设。搭建体育产业发展平台，办好云南省体育产业大会，建设云南“大香格里拉”户外运动发展集聚区、体验区，打造户外运动发展的“云南样板”。坚持市场化运作和融合发展，打造有影响力赛事，提质升级“一带一路·七彩云南”品牌赛事，办好云南省城市足球联赛等，以“跟着赛事游云南”打造精品体育赛事，强化宣传引流和服务供给。

3.持续增进民生福祉。出台新周期全民健身实施计划，持续推进体育公园、群众身边体育设施建设，提升公共场馆信息化服务水平，优化设施管理维护机制。做强“8432”赛事体系，培育乡村体育特色品牌，高质量举办全民健身赛事活动，办好惠民实事。广泛开展科学健身指导服务，提高群众科学健身水平。扩大体医融合建设覆盖面，推广运动促进健康标准规范，推进国民体质监测数据成果转化。

4.持续推进竞技体育创新发展。全面强化新周期训练与备战效能，深入推进“医科训”一体化体系构建，全力以赴抓好冬训，提升备战训练质效。优化竞技体育项目布局与发展战略，在保持传统优势项目竞争力的同时，培育新兴潜力项目，形成多元化、可持续的竞技体育发展格局。推进后备人才培养体系建设，着力构建完善省级运动队预备队及潜优势项目后备人才梯队，创新人才培养模式。

5.持续加强后备力量建设。制定《“十五五”云南省高质量体育赛事体系建设工作方案》，进一步理顺和完善云南高质量体育赛事体系。完成全国青少年“三大球”运动会、全国青少年田径运动会等重要国家赛事活动参赛任务，举办好“省三会”。落实体育促强“四大工程”，深入做好体教深度融合发展工作，以项目布点为重点，持续深入抓好竞技体育后备人才培养工作。

6.持续发展体育产业。谋篇布局体育产业重点领域和重大项目，大力发展户外运动产业，打造云南“大香格里拉”户外运动发展集聚区、体验区，发展体育赛事经济和冰雪经济。深化体文旅商农融合发展，开展“跟着赛事游云南”和“体育赛事进景区、进街区、进商圈”系列活动，培育体育消费新业态新模式，促进经济社会发展。实施好经营主体倍增计划，培育一批龙头企业，促进体育企业发展壮大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位5个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1528人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制1479人。在职实有791人，其中：财政全额保障632人，财政差额补助152人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员811人，其中：离休7人，退休804人。

车辆编制78辆，实有车辆61辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入966,893,894.99元，其中：一般公共预算336,889,563.59元，政府性基金504,167,327.82元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入111,434,023.58元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,319,380.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,083,600.00元。上述各类收入本年收入数已包含上年结转结余资金。

与上年对比2026年部门财务收入增加24,037,960.13元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少45,894,585.50元，主要原因为根据《宝威体育-BV SPORTS 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅<关于印发云南省参加重大体育比赛奖励办法的通知>》（云体联〔2011〕57号），全运会奖金于运动员取得成绩当年发放兑现，2025年发放当年全运会奖金，2026年重大体育比赛奖励相比2025年有所减少。政府性基金预算财政拨款收入增加64,627,435.97元，主要原因是省体育局根据2025年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；事业收入增加2,756,629.66元，主要原因为省体育局所属差额拨款单位预计2026年收到的外来运动队训练费、场馆运营收入等较2025年有所增加；上级补助收入增加1,319,380.00元，主要原因是按照全口径编制预算要求，将预计2026年收到的国家体育总局及其直属单位等拨付的上级补助收入纳入预算；其他收入增加1,229,100.00元，主要原因是按照全口径编制预算要求，将预计2026年收到的横向拨款收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入841,056,891.41元，其中：本年收入798,931,832.58元，上年结转收入42,125,058.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328,601,832.58元，政府性基金预算财政拨款470,330,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2026年部门财政拨款收入增加18,732,850.47元，其中：本年收入增加13,282,212.49元（其中：一般公共预算财政拨款收入减少52,452,387.51元、政府性基金预算财政拨款增加65,734,600.00元）。一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因为重大体育比赛奖励减少，根据《宝威体育-BV SPORTS 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅<关于印发云南省参加重大体育比赛奖励办法的通知>》（云体联〔2011〕57号），全运会奖金于运动员取得成绩当年发放兑现，2025年发放当年全运会奖金，2026年重大体育比赛奖励与相比2025年有所减少。政府性基金预算财政拨款增加的主要原因是省体育局根据2025年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；上年结转收入增加5,450,637.98元，主要原因是2025年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项经费于2025年7月下达，云南省呈贡体育训练基地打造高水平体育训练基地专项经费项目因涉及政府采购执行周期较长，2025年已签订合同但资金暂未支付，需结转到第二年继续使用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出966,893,894.99元。财政拨款安排支出841,056,891.41元，其中：基本支出281,431,991.58元，与上年对比减少53,936,328.51元，主要原因是重大体育比赛奖励减少，2025年当年发放全运会奖金，2026年奖金较2025年有所减少；项目支出559,624,899.83元，与上年对比增加72,669,178.98元，主要原因是省体育局根据2025年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整，政府性基金项目经费增加。

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项200,000.00元，主要用于举办2026年云南省各族青少年轮滑交流邀请赛，保障参赛人员食宿等费用。

科学技术支出-应用研究-机构运行8,133,031.71元，主要用于云南省体育科学研究所人员经费、公用经费及开展科研测试发生的成本性支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构515,800.00元，主要用于昆明体育电子设备研究所其他对个人和家庭的补助支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行11,123,701.85元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关人员经费、公用经费及部门机动金。

文化旅游体育与传媒支出-体育-一般行政管理事务60,000.00元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 选调生补助经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务6,550,265.78元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院人员经费及公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理11,121,347.75元，主要用于云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心4家单位人员经费及公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练211,978,649.60元，主要用于云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育产业发展中心、云南省海埂运动训练中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省青少年体育训练中心9家单位人员经费、公用经费及项目支出。主要为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省海埂运动训练中心5家单位体育场馆运营专项经费、退役运动员一次性退役专项经费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆17,034,535.03元，主要用于云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆2家单位人员经费及公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育3,221,248.30元，主要用于云南省老年体育活动中心、云南省社会体育指导中心2家单位人员经费及公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育交流与合作882,793.28元，主要用于云南省体育对外交流服务中心人员经费、公用经费及项目支出，项目支出为宝威体育-BV SPORTS 因公出国（境）专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出1,059,199.59元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 财务管理和审计中心、云南省老年体育活动中心人员经费及公用经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用86,855.00元，主要用于云南省体育工作大队引进外国专家有关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休51,300.00元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休735,120.00元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 22家直属事业单位离退休公用经费及云南省体育工作大队体育场馆运营经费弥补离退休公用经费不足的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22,347,796.13元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关及直属事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,056,013.86元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关及直属事业单位其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,264,236.96元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关职工医疗保险及离休人员医疗统筹。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13,923,218.14元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 直属事业单位职工医疗保险及离休人员医疗统筹。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,036,185.65元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关及直属事业单位公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出760,851.00元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关及直属事业单位大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15,747,413.96元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关及直属事业单位住房公积金缴费。

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票发行机构的业务费支出300,000.00元，主要用于云南省棋牌运动管理中心备战经费支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出503,867,327.82元，主要用于支持全省体育设施改善条件、体育产业发展、七彩云南全民健身活动示范工程等省本级体彩公益金项目。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出127,300,000.00元。主要用于支持全省群众体育、竞技体育、青少年体育及体育产业发展等省对下体彩公益金项目。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目492.00个，采购预算总额233,718,327.70元，其中：政府采购货物预算89,926,977.10元、政府采购服务预算112,471,251.20元、政府采购工程预算31,320,099.40元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宝威体育-BV SPORTS 部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,643,500.00元，较上年增加20000.00元，增长1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宝威体育-BV SPORTS 部门2026年因公出国（境）费预算为291,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）38人次。

因公出国（境）费较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

宝威体育-BV SPORTS 部门2026年公务接待费预算为72,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

公务接待费较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宝威体育-BV SPORTS 部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,279,600.00元，较上年增加20,000.00元，增长1.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,279,600.00元，较上年增加20,000.00元，增长1.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为64辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加20,000.000元，变动的原因有两个：一是2025年从机关事务管理局划拨云南省北教场体育训练基地车辆2辆，增加公车运行维护费预算4.3万元，划拨云南省呈贡体育训练基地车辆3辆，增加公车运行维护费预算6.2万元，划拨云南省体育工作大队车辆1辆，增加公车运行维护费预算2.15万元，三家单位共增加12.65万元；二是云南省老年体育活动中心、云南省松茂体育训练基地根据单位实有车辆情况，分别减少公车运行维护费3.38万元、7.27万元，两家单位共减少10.65万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本支出

主要用于保障省体育局机关及下属事业单位正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、“三公”经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出、重大体育比赛奖励、运动员平时训练奖励等。

（二）公共财政项目支出

主要用于发放退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿，保障体育场馆运营、部门机动金、因公出国（境）费等项目支出。合理安置退役运动员，及时发放退役运动员退役费及经济补偿，广泛开展老年体育活动，维持训练单位体育场馆正常使用，保障体育对外交流工作正常开展。

（三）体彩公益金项目支出

主要用于实施七彩云南全民健身工程，落实全民健身实施计划，夯实全民健身服务体系；进一步优化竞技体育发展结构，积极探索科学有效的方法与措施，做好第十六届全运会等重大赛事的备战工作；积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地。推进以高原体育基地群为主体的体育训练服务业转型升级，优化体育产业基地管理，着力培育以体育赛事旅游、户外运动旅游、健身休闲旅游、民族体育旅游和体育训练旅游为主要内容的体育旅游产品体系，形成云南体育旅游品牌，打造多个带动体育旅游产业发展的区域性国际化品牌赛事。

（四）自筹收入项目支出

主要用于弥补差额拨款单位绩效工资、公用经费，外聘人员劳务支出，对外接待运动队成本性支出，保障差额拨款单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展。

省体育局的所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见表05-2部门项目支出绩效目标表、表09-2省对下转移支付绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宝威体育-BV SPORTS 部门2026年机关运行经费安排2,527,711.25元，与上年对比增加13,193.98元，主要原因为其他交通费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宝威体育-BV SPORTS 部门2026年一般公共预算安排委托业务费4,577,543.00元，与上年对比增加410,200.00元，主要原因为从2025年起，云南省体育馆（云南省拓东体育中心）停车场收入、房租收入2026年纳入非税收入管理，取得收入发生的成本支出纳入一般公共预算管理，相应增加委托业务费成本支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宝威体育-BV SPORTS 部门资产总额1,422,901,622.11元，其中，流动资产66,723,414.51元，固定资产862,864,911.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程128,997,568.07元，无形资产364,315,727.6元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61,175,713.62元，其中固定资产增加116,749,286.34元。处置房屋建筑物1,031.20平方米，账面原值1,017,929.47元；处置车辆3辆，账面原值832,970.00元；报废报损资产768项，账面原值4,739,930.90元，实现资产处置收入1,740.00元；资产使用收入6,846,857.46元，其中出租资产19,785.05平方米，资产出租收入6,845,543.27元，税后上缴非税收入507,992.36元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。

附件：宝威体育-BV SPORTS 预算公开目录附表