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宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年单位预算公开目录

第一部分 宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

配合做好宝威体育-BV SPORTS 数字信息、国有资产、政府采购管理服务，局机关政府采购和其他采买工作；负责全局节能减排、计划生育、爱国卫生、公共户籍管理等工作；承接局机关公务用车、会议、活动、公务接待和值班值守、干部体检，为局领导提供公务订票、接送协调、差旅费报销等服务保障工作；承办局机关相关文件的收发、校核和印制，档案管理、机要文件交换与报刊征订收发工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心为宝威体育-BV SPORTS 直属公益一类事业单位，所属单位0个，2021年经省政府批准经费保障形式由财政差额补助变更为财政全额补助。单位级别：正处级，单位编制32人，中心内设6个科室机构，分别如下：办公室、政工科、文印档案室、保障科、信息科、资产管理科。

（三）重点工作概述

一是基层党建再提升。坚持用思想凝心铸魂，多维度跟进学习，巩固现有成效，完善学习机制，全面夯实党建基础，进一步提升党建工作质效。巩固“清廉云南”建设工作成效，持续推进全面从严治党，扎实开展好巡视审计、党风廉政建设责任制考核、交叉检查等反馈问题整改工作，聚焦重点岗位和关键环节，进一步完善监督管理机制。常态化开展党规党纪教育、警示教育、家风教育，进一步筑牢党员干部思想防线，构建风清气正的政治生态。

二是服务保障再深化。结合中心职能职责，加强与机关各处室协调沟通、衔接配合，深化协同联动，健全协作机制，凝聚工作合力；加强干部梯队建设，完善年轻干部选育管用全链条，提振担当作为精气神，全面提升服务大局效能。

三是历史遗留问题再推进。严格按照《云南省物业管理规定》推进省体育局大院职工住宅区物业管理移交属地管理工作；持续推进123套遗留公有住房的后续管理工作；继续协助推进宝威体育-BV SPORTS 大院产权分割相关工作，规范国有资产管理。

四是抓实安全生产工作。严格执行中心《安全生产自检自查工作方案》《“安全生产月”活动实施方案》《风险隐患清单及应对责任措施》《安全生产专项督导检查反馈问题整改实施方案》等制度；对自建房开展安全生产大检查，不定期开展安全巡查；组织开展安全生产主题宣教活动。

五是抓好意识形态领域工作建设。逐级签订《意识形态工作责任书》，坚持每季度专题研判，每半年专题研究、总结；通过制作宣传展板、海报和在中心工作群转发宝威体育相关的文章、视频等形式做好宣传工作，经常性开展交心谈心活动，及时了解掌握本单位干部职工思想状况。

六是强化服务保障工作。做好全年局机关会议保障工作、公文收发工作；组织局机关在职干部及离退休人员完成体检工作。

七是配合局机关做好国有资产监管工作。协助局机关经济处开展资产管理工作。

八是协助局机关经济处完成全局政府采购工作。

九是做好全局节能减排工作。

十是做好局机关信息工作。加强信息发布审核，做好政务信息公开工作；通过门户网站互动交流栏，下设领导信箱，意见征集、网上信访、12345政务服务便民热线等子栏目，提升政务热线服务质效；配合局机关办公室推进OA系统建设。

十一是做好全局公务用车使用管理工作。对局机关公务用车实行集中管理、统筹调度，对省体育局系统公务用车使用情况开展调研，协助局机关对局属各单位开展公务用车使用管理专项检查工作。

十二是积极推进物业管理社会化工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入5,632,200.28元，其中：一般公共预算4,995,300.28元，政府性基金636,900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，单位财务总收入增加408,896.89元，主要原因为：本年新增体彩公益金专项经费支出，导致政府性基金财政拨款收入增加636,900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入5,632,200.28元，其中：本年收入5,632,200.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,995,300.28元，政府性基金预算财政拨款636,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年单位财政拨款收入5,223,303.39元对比，增加408,896.89元，主要原因为：本年新增体彩公益金专项经费支出，导致政府性基金财政拨款收入增加636,900.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出5,632,200.28元。财政拨款安排支出5,632,200.28元，其中：基本支出4,995,300.28元，与上年基本支出5,173,803.39元对比，减少178,503.11元，主要原因为2026年度单位在职人员较2025年度减少2人，人员工资福利经费支出和日常公用经费支出减少178,503.11元；项目支出636,900.00元，与上年项目支出49,500.00元对比，增加587,400.00元，主要原因为2026年新增体彩公益金专项经费项目，项目预算636,900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出－体育－机关服务3,549,737.43元，主要用于保障单位在职人员工资薪酬福利和单位运转所开支的日常公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休26,460.00元，主要用于保障单位退休人员活动、慰问等公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出459,967.87元，主要用于保障单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出22,205.02元，主要用于保障单位在职人员工伤保险、失业保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出287,479.92元，主要用于保障单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助274,331.41元，主要用于保障单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出30,712.50元，主要用于保障单位在职及退休人员大病保险缴费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金344,406.13元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。

其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出636,900.00元，主要用于开展体育场地统计调查相关工作。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额76,300.00元，其中：政府采购货物预算42,500.00元、政府采购服务预算33,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为39,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费39,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位基本支出预算绩效目标情况如下：做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职；在此基础上保障单位工资福利发放事业人数不少于26人，供养离（退）休人员数不少于45人；保障单位2辆公务用车正常使用；确保“三公”经费控制情况较上年情况只减不增；确保单位人员对单位运转和服务满意度不低于90.00%；确保社会公众对我们工作内容满意度不低于90.00%。

本单位项目支出预算绩效目标情况如下：根据国家体育总局开展体育场地统计调查工作的相关安排，为确保调查数据真实、准确，将委托第三方机构协助中心对全省各州市、县区以前年度填报数据进行实地复核，针对实地复核反馈结果对各级填报单位及调查人员开展专项培训，同时对各州市、县区场地调查填报数据进行线上审核，确保本年填报数据的真实性；在此基础上完成考察实地核查县区数量不少于27个；培训参加人数不少于50人；实地复核工作完成时间在8月前完成；线上数据审核完成时间在12月前完成；人均场地面积增加值不少于0.01平方米/人；各级调查人员满意度不低于90.00%；项目完成实际支出在636,900.00元以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位不涉及机关运行经费安排支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心2026年委托业务费安排553,000.00元，与上年对比增加520,000.00元，主要原因为2026年体彩公益金项目委托业务费用支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心资产总额1,391,393.85元，其中，流动资产146,612.61元，固定资产1,244,781.24元（其中：固定资产原值4,451,713.97元，累计折旧3,206,932.73元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少712,864.45元，其中固定资产减少680,973.83元。处置房屋建筑物53.65平方米，账面原值938,875.00元，无偿划拨至云南省体育产业发展中心；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入46,372.00元，其中出租资产151.39平方米，资产出租收入46,372.00元，出租收入属事业单位非经营性国有资产出租出借收入，扣除因出租产生的费用和相关税费后，足额上缴财政。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。

（五）公开附表中的空表说明

公开附表08.单位政府购买服务预算表：本单位不涉及政府购买服务。

公开附表9-1.省对下转移支付预算表：本单位不涉及省对下转移支付。

公开附表9-2.省对下转移支付绩效目标表：本单位不涉及省对下转移支付。

公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表：本单位不涉及中央转移支付补助项目支出。

公开附表12.部门项目支出中期规划预算表：本单位不涉及项目支出中期规划。

附件：宝威体育-BV SPORTS 行政事务管理中心预算公开目录附表